Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3021217
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.08.2021
- Celková hodnota: 54,00 €
- Identifikácia zmluvy: ZO/2019A20973-1
- Dátum zverejnenia: 12.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť