Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3021203
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.07.2021
- Celková hodnota: 852,28 €
- Identifikácia objednávky: 73-140-2021
- Dátum zverejnenia: 16.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť