Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3021190
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.06.2021
- Celková hodnota: 5 442,50 €
- Identifikácia zmluvy: 201931767_Z
- Dátum zverejnenia: 21.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť