Faktúra č. DFB3021179

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: AUTOPNEUSERVIS s.r.o.
IČO: 51326434
Adresa: Brestová 742/2, 91927 Brestovany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB3021179
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 14.06.2021
Celková hodnota: 200,08 €
Identifikácia objednávky: 68-140-2021
Dátum zverejnenia: 24.06.2021
Poznámka:

Tlačiť