Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3021067
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.03.2021
- Celková hodnota: 248,90 €
- Identifikácia objednávky: 19-110-2021
- Dátum zverejnenia: 26.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť