Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3021039
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.02.2021
- Celková hodnota: 4 528,64 €
- Identifikácia objednávky: 11-140-2021
- Dátum zverejnenia: 10.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť