Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3021038
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.02.2021
- Celková hodnota: 321,12 €
- Identifikácia objednávky: 8-110-2021
- Dátum zverejnenia: 26.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť