Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3021017
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.01.2021
- Celková hodnota: 63,60 €
- Identifikácia objednávky: 1-140-2021
- Dátum zverejnenia: 04.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť