Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3021013
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.01.2021
- Celková hodnota: 474,00 €
- Identifikácia objednávky: 142-400-2020
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť