Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3020393
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.12.2020
- Celková hodnota: 6 346,00 €
- Identifikácia objednávky: 137-100-2020
- Dátum zverejnenia: 31.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť