Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3020361
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.12.2020
- Celková hodnota: 94,83 €
- Identifikácia objednávky: 133-500-2020
- Dátum zverejnenia: 10.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť