Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3020333
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.11.2020
- Celková hodnota: 52,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 121-100-2020
- Dátum zverejnenia: 09.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť