Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3020324
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.11.2020
- Celková hodnota: 1,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 51/121/2015
- Dátum zverejnenia: 26.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť