Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3020300
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.10.2020
- Celková hodnota: 481,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 11.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť