Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3020263
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.09.2020
- Celková hodnota: 230,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 88-400-2020
- Dátum zverejnenia: 12.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť