Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3020190
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.07.2020
- Celková hodnota: 225,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 56-400-2020
- Dátum zverejnenia: 12.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť