Faktúra č. DFB3020184

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: Pavol Olšinský MALIARSKE PRÁCE
IČO: 43282784
Adresa: Horná 64, 91925 Šúrovce

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB3020184
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 17.07.2020
Celková hodnota: 850,50 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 44-400-2020
Dátum zverejnenia: 19.08.2020
Poznámka:

Tlačiť