| 26DFBV0128 |
stravovanie zamestnancov 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
4 249,25 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
príspevok zo SF - strava zamestnancov 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
805,00 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
preprava mikrobusom na šk. exkurziu do PN - 19 osôb |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
51416000 |
|
215,25 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
lyžiarsky výcvik - doplatok miestnej dane za zamestnanca |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REKREATOUR, s.r.o. |
51683814 |
|
2,00 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
členský poplatok Združenie Sanet na rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
zál. lišta biela 17 ks, izolačka 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
93,90 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
výkon zodpovednej osoby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
elektrosúčiastky pre výučbu žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
789,32 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
77,49 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
prev.tepelno-techn.zariadení 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
280,44 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
služba COO 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
maliarske práce, montáž svietidiel a kabeláže v učebni E2 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Bustap s. r. o. |
56896000 |
|
4 266,69 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
dodávka EE a služby 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
vedenie služieb BOZP a OPP 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0009 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
180,81 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0010 |
prev.tepelno-techn.zariadení 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
186,96 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
služby mobilnej siete 2-3/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
155,44 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
4 048,40 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
zákl.kurz zvárania ZK 311-1 8 žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
|
5 707,20 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
výroba pečiatok 3 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
171,46 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
ubytovanie 57 žiakov lyž.výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REKREATOUR, s.r.o. |
51683814 |
|
7 410,00 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
pranie prádla 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
175,20 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0008 |
pranie prádla 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
87,20 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
maliarske a natieračské práce v učebniach |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pavol Olšinský MALIARSKE PRÁCE |
43282784 |
|
783,20 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
projektor Optoma HZ 146X 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 014,02 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
knihy 6 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
97,02 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
dodanie, demontáž nových vykur. telies, ventilov a odvoz st. hmôt a telies v HD |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Bustap s. r. o. |
56896000 |
|
3 907,09 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
oprava požiarnych zariadení v škole - nástenných hydr. systémov 40 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
4 325,91 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
