Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26DFBV0001 | dodávka EE a služby 1/2026 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 8 483,97 € | 07.01.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFB3025593 | vedenie služieb BOZP a OPP 12/2025 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 295,20 € | 07.01.2026 | 26.05.2026 | Faktúra |