| 26DFBV0085 |
výroba a vysielanie jednoraz. príspevku s rozhovorom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mestská televízia Trnava, s.r.o. |
36219681 |
|
865,92 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
tlačiareň OfficeJet Pro 9730e |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
229,75 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
utierky, uteráky, obrusy, post. bielizeň, kúp. závesy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
1 289,95 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
reklamné pútač na prímest. autobusoch TT a okolie 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JEZET reklamná agentúra, s.r.o. |
35763205 |
|
584,25 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
solárne svietidlá 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Migoli s. r. o. |
50657810 |
|
639,60 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
školenie 3 MOV - akt. odb. príprava elektrotechnikov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
VUJE,a.s. |
31450474 |
|
258,30 € |
13.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
služba počítač. siete SANET 1-3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
utierky, uteráky, obrusy, post. bielizeň, kúp. závesy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
2 572,00 € |
13.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
mult. zariadenie na kontrolu rádiových protokolov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PaedDr. Katarína Volčková Sláviková - VÝTVARNÝ ATELIÉR |
46443983 |
|
314,27 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0001 |
Rekonštrukcia - úprava priestorov SOŠE TT |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
YUKO spol. s r.o. |
31439926 |
|
83 435,17 € |
13.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
popruhy Take it shop na sťahovanie nábytku 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
58,45 € |
11.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
prepojovací kábel Gembird |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
28,60 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
elektromateriál na opravu a výmenu svietidiel v budove školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
681,49 € |
10.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
elektroinštalačný mat. na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
2 734,78 € |
10.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
5m LED pásik 60 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PROTEXA2 s. r. o. |
57196141 |
|
46,65 € |
10.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
dobropis k 26DFBV0008 - grafický software Adobe CC |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
-168,20 € |
10.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
spojovací materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PIR company s. r. o. |
48217859 |
|
275,40 € |
10.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
tyče kruhové a ploché |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOVIAN, s.r.o. |
36751634 |
|
48,29 € |
10.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
pomôcky na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
180,27 € |
10.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
vodné,stočné,dažď.voda za 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 549,21 € |
10.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0004 |
vodné,stočné,dažď.voda za 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 594,41 € |
10.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
vedenie účtovníctva 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 000,00 € |
10.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
demokufor Tree 6 ks s príslušenstvom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Jakabovic Technology s. r. o. |
56583214 |
|
4 004,77 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
pc vybavenie a komponenty na mat. skúšky a výučbu žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
588,12 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
kamera s príslušenstvom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
684,54 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
služby Multisport karty 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
567,00 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
poskytnutie právnej pomoci za 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
spotreba EE 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,18 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
monitor kvality ovzdušia 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
108,00 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
multimeter UNI-TUT622E 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PROMERTECH s. r. o. |
51837854 |
|
376,60 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
