| 26DFBV0235 |
predl. kábel, cartridge HP orig. 2ks, myš Genius |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
47,62 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
laminovacie fólie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
35,99 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0238 |
mincovník do trezoru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FABKA s.r.o. |
50187317 |
|
13,00 € |
16.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0020 |
inzercia - zámer 1/2026 na facebooku |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
12,30 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0234 |
batériový ventil 2ks, bidet ventil 1ks, umývadlo 2ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
126,75 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0233 |
podušky k pečiatkam |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
26,57 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0019 |
spotreba vodné, stočné a dažďová voda PČ 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 975,89 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0231 |
vodné,stočné,dažď.voda za 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 056,76 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
vedenie účtovníctva 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 000,00 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
webinár - odmeňovanie zamestnancov - školstvo |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
45,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0229 |
elektromateriál, skúšačka napätia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
243,02 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
oprava vodovodných armatúr |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
2 322,96 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0230 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
206,64 € |
13.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0018 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
137,76 € |
13.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
záloha za teplo 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 680,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
spotreba EE 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 821,59 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
oprava plotostrihu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
135,29 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
napájací kábel a patch panel (financ. z dar. FP od ZSE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
76,20 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
sací nástroj, YIHUA laborat. zdroj (financ. z dar. FP od ZSE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
89,35 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
YIHUA992DA + 4v1 spájk. stanica s odsávaním (financ. z dar. FP od ZSE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
199,95 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
poplat. za poskytovanie služby - Mobilný výplatný lístok 1-3/26 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
34,23 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
polica Conteg 1 ks (financ. z dar. FP od ZSE + vlastn. zdr.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
23,42 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
počítačové komponenty (financ. z dar. FP od ZSE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
314,23 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0217 |
služby Multisport karty 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
567,00 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
kancelársky nábytok - stôl, kreslá, sedací segment |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
1 487,93 € |
09.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
poskytnutie právnej pomoci za 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
zhodnotenie bio odpadu 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
3,52 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
prevedenie dezinsekcie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
215,25 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
obálky CP s doručenkou bianko Strip |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
93,05 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
nájomné za fľaše 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
63,68 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
