| DFB3025599 |
strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 034,81 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025598 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0003 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025594 |
služba COO 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0004 |
záloha za teplo 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 840,00 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0002 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0001 |
dodávka EE a služby 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025593 |
vedenie služieb BOZP a OPP 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
