| DFB3025604 |
spotreba EE 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-12,79 € |
12.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025602 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
344,40 € |
09.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025603 |
poplat. za poskytovanie služby - Mobilný výplatný lístok 10,12/25 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,32 € |
09.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025600 |
spotreba tepla 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 393,35 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0006 |
licencia Edupage eGovernment modul za rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
08.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025601 |
telefónne poplatky 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
13,23 € |
08.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0005 |
servis a údržba kamerového systému za rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
1 992,60 € |
08.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025597 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
258,30 € |
07.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025595 |
nájom komunik.systému Alcatel 10-12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AITEN, a.s. |
36221945 |
|
258,30 € |
07.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025596 |
nájomné za fľaše 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
61,39 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025599 |
strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 034,81 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025598 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0003 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025594 |
služba COO 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0004 |
záloha za teplo 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 840,00 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0002 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0001 |
dodávka EE a služby 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025593 |
vedenie služieb BOZP a OPP 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
07.01.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
