| DFB3025350 |
spotreba tepla 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 493,55 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025349 |
služby Multisport karty 08/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
294,00 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025347 |
nájomné za fľaše 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
75,62 € |
05.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025348 |
telefónne poplatky 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
19,02 € |
05.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025346 |
vedenie účtovníctva 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 000,00 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025345 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
344,40 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025343 |
dodávka EE a služby 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025344 |
pracovná obuv - žiaci |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 530,61 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025339 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025341 |
pranie prádla 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
201,20 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025342 |
služba COO 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025338 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025340 |
prev.tepelno-techn.zariadení 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
467,40 € |
01.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025337 |
vedenie služieb BOZP a OPP 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025335 |
výkon zodpovednej osoby 07/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025330 |
služby mobilnej siete 7-8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
28.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025331 |
služby mobilnej siete 7-8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
28.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025332 |
služby mobilnej siete 7-8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
28.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025333 |
služby mobilnej siete 7-8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
28.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025334 |
služby mobilnej siete 7-8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
28.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025336 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
258,30 € |
28.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025329 |
servis a opr. tlačiarne, toner orig. IMAGE UNI OKI 1ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
126,90 € |
25.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025328 |
člen.príspevok do ZEP SR na rok 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
17314798 |
|
48,00 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025327 |
skrine šatníkové 6-dverové 21 ks s kľúčmi |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
4 892,94 € |
23.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025326 |
nájomné za fľaše 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025325 |
Toner originál BROTHER 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
210,28 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025323 |
vodné,stočné,dažď.voda za 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 801,85 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025324 |
pracovný odev - mont. nohavice a blúza pre žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
4 618,40 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025322 |
prevádzkovanie energ.zariadení 1-6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ZSE Business Services, s. r. o. |
50482751 |
|
1 476,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025321 |
vedenie účtovníctva 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 000,00 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
