| DFB3025017 |
nájomné za fľaše 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025014 |
člen.príspevok na rok 2025 ZZES |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska |
17314534 |
|
4,00 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025016 |
elektro-materiál - čas. relé multifunkčné, žiarivky, rozvodka, batérie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
209,92 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024547 |
plyn vyúčtovanie za rok 2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
584,50 € |
14.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025013 |
toner original HP 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
97,17 € |
14.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025011 |
olejoznak plastový M36 X 1,5 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TECHLER spol. s r. o. |
31628311 |
|
9,23 € |
13.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025015 |
kontrola,odb.prehliadka,servis, oprava has. prístrojov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
3 132,00 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025012 |
futbalový dres 17 ks, trenírky 17 ks s logom školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
3b, s.r.o. |
36513148 |
|
836,40 € |
13.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025005 |
neobmedzená šk.licencia-softvér ProfiCAD 12 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
303,81 € |
10.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025008 |
kryt na mobil TopQ Kryt Strap Mag iPhone 14 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
7,23 € |
10.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025009 |
SSD disk WD Red SA500, redukcia i-tec HDMI to VGA adaptér |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
90,32 € |
10.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025010 |
SSD disk Crucial, dát. kábel Epico, nabíjačka Samsung, video kábel, klávesnica Eternico, myš Genius |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
167,75 € |
10.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025007 |
Multisport karty 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
280,00 € |
10.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025006 |
mechanické počítadlo |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
44987447 |
|
11,99 € |
10.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025004 |
toner original Canon CRG-055H black 7600 str. 2ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
270,45 € |
09.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025002 |
Tabula magnetická 180x220 cm Classic |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
259,78 € |
08.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024535 |
nájomné za fľaše 12/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
73,01 € |
07.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024538 |
poplat. za poskytovanie služby -Mobilný výplatný lístok 9-12/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,36 € |
07.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024540 |
telefónne poplatky 12/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
36,54 € |
07.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024543 |
poskytnutie právnej pomoci za 12/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
07.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024534 |
služby Balíčka zborovňa komplet 12/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
03.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025001 |
EE FA za opakované plnenie 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 392,63 € |
01.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
