| DFB3025291 |
služby mobilnej siete 6-7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025286 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
4 043,60 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025285 |
Defibrilátor ZOLL AED plus (z fin. daru) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
2 220,15 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025283 |
ubytovanie, strava - 2 zamestnanci |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Čarovar s.r.o. |
44627963 |
|
170,00 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025284 |
štítkovač DYMO LabelWriter 450 Duo 1ks (z fin. daru) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
291,39 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025282 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
4 129,05 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025280 |
Odvoz odpadu - sklo, plasty |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
|
376,75 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025281 |
servis. prehl. CT40BT55R - umýv., podl. automat |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
1 023,26 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025278 |
video kábel Vention |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,75 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025279 |
Učebnice pre 3. ročník - Telekomunikácie 2 (edukač.publ.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
402,50 € |
23.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025275 |
osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI (obal) 50 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
61,50 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025276 |
nájomné za fľaše 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025277 |
servis. prehl. CT40BT55R - umýv., podl. automat |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
951,97 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025274 |
revízie elektro - MaR rozvádzače - vykurovanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
430,50 € |
18.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025272 |
čistiaci a hygienický materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 911,02 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025273 |
odb.prehliadka+odb.skúška VTZ elektroinštalácie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
3 989,40 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025271 |
toner original HP 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
71,77 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025270 |
prípr. vozidiel na STK: TT126DY ,TT330DY, TT433DV |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
86,10 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025269 |
atrament orig. do tlačiarne EPSON |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
11,09 € |
13.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025266 |
darčekové poukážky pre zamestnancov Tesco (SF) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TESCO Stores SR a.s. |
31321828 |
|
9 100,00 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025268 |
atrament do tlačiarne EPSON |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
NOVATECH, s.r.o. |
36385719 |
|
13,30 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025265 |
toner original HP 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
19,86 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025264 |
poskytnutie právnej pomoci za 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025267 |
zvoz a zneškodnenie triedeného odpadu za rok 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
2 287,80 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025263 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
344,40 € |
11.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025262 |
toner original Canon 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
66,64 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025261 |
toner original HP 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
59,47 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025259 |
spotreba EE 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 995,97 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025260 |
oprava STL plynovodu v obj. ŠI a vstup. časť |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
4 993,94 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025254 |
telefónne poplatky 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,12 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
