| DFB3025152 |
SSD disk Apacer AS350X 512 GB |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
33,10 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025150 |
Posk. služby - Mobilný výplatný lístok 12/2024 - 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
29,09 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025153 |
služby Multisport karty 04/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
294,00 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025147 |
PC a iný materiál na maturity na rok 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
1 225,10 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025149 |
toner original HP 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
322,36 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025145 |
nájomné za fľaše 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
75,62 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025146 |
piktogram požiarny hlásič s popisom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
57,50 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025148 |
materiál pre úsek elektro-stroj na maturity 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
406,70 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025143 |
prev.tepelno-techn.zariadení 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
467,40 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025144 |
služba COO 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025138 |
servis. prehl. CT40BT55R - umývací, podlahový automat |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
57,81 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025137 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
1 137,75 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025141 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025140 |
strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
7 624,32 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025139 |
pranie prádla 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
252,75 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025142 |
dodávka EE a služby 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025135 |
lisovacia čeľusť V12 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ant s.r.o. |
36363090 |
|
232,59 € |
31.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025136 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
5 222,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025134 |
čistenie odlučovača tuk.látok, čistenie kanalizácie a WC šatne MOV |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
779,82 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025133 |
vedenie služieb BOZP a OPP 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
28.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025132 |
elektro-mat. - sieťový zdroj, čistiaca kvapalina Isopropanol |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
44,81 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025127 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025128 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025129 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025130 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025131 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025126 |
zákl.kurz zvárania 311-1 7 žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
|
4 993,80 € |
27.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025125 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. |
52116433 |
|
229,60 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025124 |
analyzátor spalín sada - Testo 310 ll 1ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MERCONTROL CS spol. s r.o. |
56004567 |
|
676,50 € |
25.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025123 |
materiál - set perá a ceruzky |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
142,07 € |
25.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
