| DFB3025006 |
mechanické počítadlo |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
44987447 |
|
11,99 € |
10.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025004 |
toner original Canon CRG-055H black 7600 str. 2ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
270,45 € |
09.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025002 |
Tabula magnetická 180x220 cm Classic |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
259,78 € |
08.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024535 |
nájomné za fľaše 12/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
73,01 € |
07.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024538 |
poplat. za poskytovanie služby -Mobilný výplatný lístok 9-12/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,36 € |
07.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024540 |
telefónne poplatky 12/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
36,54 € |
07.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024543 |
poskytnutie právnej pomoci za 12/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
07.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024534 |
služby Balíčka zborovňa komplet 12/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
03.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025001 |
EE FA za opakované plnenie 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 392,63 € |
01.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
