| DFB3025108 |
prev.tepelno-techn.zariadení 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
467,40 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025105 |
oprava traktora MFT 1638 H 21EA3RON003859 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
169,40 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025106 |
oprava traktora MFT 1638 H 19LA3RON005397 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
169,40 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025103 |
obálky C5 doručenka bianko strip 1000 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
93,05 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025099 |
spotreba tepla 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 332,58 € |
06.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025101 |
SSD disk Patriot 256 GB 3 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
72,28 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025102 |
montážna sada Delock 31 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,88 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025100 |
telefónne poplatky 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,05 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025104 |
repre rekl. predmety - tašky, perá s logom SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
856,08 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025107 |
služby Multisport karty 03/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
427,00 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025098 |
nájomné za fľaše 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
66,28 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025094 |
Tlačiarne Brother MFCL 890 CDWYJ1 3ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
1 669,80 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025096 |
pranie prádla 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
240,65 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025097 |
SSD disk Apacer 256 GB 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,38 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025095 |
vedenie služieb BOZP a OPP 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025086 |
toner Ricoh typ GC 41 HC Cyan Aficio |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FOCUS COMPUTER s.r.o. |
36188778 |
|
34,20 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025093 |
hadica sadia CT40, CT71, CT90 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
50,43 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025085 |
montážna sada Delock 31 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
12,80 € |
03.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025088 |
strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 279,34 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025092 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025091 |
dodávka EE a služby 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025087 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025090 |
služba COO 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025089 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
258,30 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025084 |
výkon zodpovednej osoby 02/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025078 |
oprava šatne - maľovanie, výmena svietidiel |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o. |
53131801 |
|
2 586,68 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025079 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025080 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,75 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025081 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025082 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
