| DFB3025381 |
telefónne poplatky 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,36 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025377 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
36,05 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025379 |
dodávka EE a služby 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025378 |
vedenie služieb BOZP a OPP 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025376 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
258,30 € |
02.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025374 |
plošinový rebrík (z fin. daru) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
1 377,99 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025372 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025373 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025375 |
prev.tepelno-techn.zariadení 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
467,40 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025371 |
výkon zodpovednej osoby 08/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025369 |
kontrola bezpečnosti telocvične a jej zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
198,03 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025364 |
služby mobilnej siete 8-9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025365 |
služby mobilnej siete 8-9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
29,40 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025366 |
služby mobilnej siete 8-9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025367 |
služby mobilnej siete 8-9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025368 |
služby mobilnej siete 8-9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025370 |
záznamové knihy 10 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
40,73 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025362 |
dobropis k DFA 3025261 - toner orig. HP 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
-59,47 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025361 |
toner original HP 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
52,96 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025363 |
toner original HP, napájací adaptér Lenovo |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
50,18 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025360 |
odborné elektroinšt.práce DM - výmena deónu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
2 173,22 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025358 |
nájomné za fľaše 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025359 |
likvidácia osieho hniezda - učebňa 3. posch. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
196,80 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025357 |
služba počítač. siete Sanet 7-9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025356 |
online konferencia - účastn. poplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
109,47 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025355 |
toner original HP 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
19,43 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025354 |
tabuľka A2 s popisom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
30,75 € |
13.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025352 |
vodné,stočné,dažď.voda za 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 260,73 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025353 |
poskytnutie právnej pomoci za 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025351 |
spotreba EE 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-3 644,30 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
