| DFB3025139 |
pranie prádla 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
252,75 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025142 |
dodávka EE a služby 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025135 |
lisovacia čeľusť V12 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ant s.r.o. |
36363090 |
|
232,59 € |
31.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025136 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
5 222,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025134 |
čistenie odlučovača tuk.látok, čistenie kanalizácie a WC šatne MOV |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
779,82 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025133 |
vedenie služieb BOZP a OPP 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
28.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025132 |
elektro-mat. - sieťový zdroj, čistiaca kvapalina Isopropanol |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
44,81 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025127 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025128 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025129 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025130 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025131 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025126 |
zákl.kurz zvárania 311-1 7 žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
|
4 993,80 € |
27.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025125 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. |
52116433 |
|
229,60 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025124 |
analyzátor spalín sada - Testo 310 ll 1ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MERCONTROL CS spol. s r.o. |
56004567 |
|
676,50 € |
25.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025123 |
materiál - set perá a ceruzky |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
142,07 € |
25.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025122 |
tonery HP W219 A 4 ks origin. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
309,20 € |
21.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025121 |
nájomné za fľaše 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025120 |
poskytnutie právnej pomoci za 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025118 |
toner 2 ks, čistiaci sprej na monitor 30 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
119,53 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025114 |
odb. prehl. a skúška VTZ el.-rozv. - jemn. dielne |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MARELL s.r.o. |
46572716 |
|
4 041,13 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025115 |
zámky, nožnice, reťaz zvar., nôž 18mm, pištol predn. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. |
52116433 |
|
94,00 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025119 |
pracovný odev a obuv-školník |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
210,50 € |
13.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025116 |
NAS Synology, pevný disk, modul TP-link |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
493,95 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025117 |
SSD disk Verbatim 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
89,67 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025113 |
vodné,stočné,dažď.voda za 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 752,35 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025110 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
344,40 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025112 |
serv. práce - inštalácia tlačiarní Brother |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
90,00 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025111 |
spotreba EE 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 507,25 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025109 |
oprava strižných dorazov na tab. nožniciach |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ELPOTECH, spol. s r.o. |
36236837 |
|
289,54 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
