| DFB3025167 |
vodné,stočné,dažď.voda za 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
3 159,89 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025166 |
prevedenie jarnej deratizácie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
719,55 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025168 |
tabuľky A2 s popisom 4ks - označenie brán SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
103,32 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025165 |
lisovacia čeľusť V15 19kN |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ant s.r.o. |
36363090 |
|
135,30 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025164 |
redukcia AlzaPower 2ks, dát. kábel, video kábel |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
28,31 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025163 |
revízie plynových a tlakových zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
516,60 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025158 |
spotreba EE 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-668,87 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025159 |
poskytnutie právnej pomoci za 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025162 |
odb. poradenské služby a konzultácie - šikana, kyberšikana |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
08.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025161 |
switch D-LINK, štiepacie kliešte, sieťový kábel |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
38,37 € |
08.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025160 |
materiál pre úsek elektro-stroj na maturity 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
1 586,95 € |
08.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025156 |
ubytovanie zamestnanci SC - 2 osoby |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. |
31712797 |
|
169,00 € |
07.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025155 |
spotreba tepla 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
16 420,35 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025157 |
materiál pre PV úsek IT - na maturity 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
420,80 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025154 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
258,30 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025151 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025152 |
SSD disk Apacer AS350X 512 GB |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
33,10 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025150 |
Posk. služby - Mobilný výplatný lístok 12/2024 - 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
29,09 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025153 |
služby Multisport karty 04/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
294,00 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025147 |
PC a iný materiál na maturity na rok 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
1 225,10 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025149 |
toner original HP 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
322,36 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025145 |
nájomné za fľaše 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
75,62 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025146 |
piktogram požiarny hlásič s popisom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
57,50 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025148 |
materiál pre úsek elektro-stroj na maturity 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
406,70 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025143 |
prev.tepelno-techn.zariadení 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
467,40 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025144 |
služba COO 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025138 |
servis. prehl. CT40BT55R - umývací, podlahový automat |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
57,81 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025137 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
1 137,75 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025141 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025140 |
strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
7 624,32 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
