| DFB3025081 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025082 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025083 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
25,78 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025077 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
3 846,80 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025075 |
toner 3x, odpadová nádobka do tlačiarne 1x |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
COMERT s.r.o. Bratislava |
17318793 |
|
120,56 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025076 |
licencia Edupage eGovernment modul za rok 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025073 |
servis - aktivácia služiek EPS 147, 148 v jemnomech. diel. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
966,66 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025074 |
Ext. disk, napaľovačka, SSD disk, držiak, káble, kanc. mat. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
568,97 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025072 |
nájomné za fľaše 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025071 |
vývoz kontajn. so zmieš. odpadom a jeho likvidácia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
295,20 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025070 |
grafická karta ASRock VGA Intel Arc |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
142,40 € |
18.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025069 |
projektor Acer X1128ig7l5 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
402,48 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025065 |
Notebook Lenovo 2x, kanvica Sencor 1x |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 799,28 € |
17.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025067 |
Tonery BROTHER 12 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
1 797,54 € |
17.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025066 |
FEREX smetná nádoba 120 l modrá |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
179,21 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025068 |
ubytovanie 49 žiakov lyž.výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REKREATOUR, s.r.o. |
51683814 |
|
6 350,00 € |
17.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025064 |
služba počítač.siete Sanet 1-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025062 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
258,30 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025063 |
poskytnutie právnej pomoci za 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025058 |
spotreba tepla 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 661,98 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025061 |
oprava kamerového systému |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
2 241,55 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025059 |
spotreba EE 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 387,64 € |
12.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025060 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
344,40 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025057 |
služby Multisport karty 02/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
427,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025055 |
vodné,stočné,dažď.voda za 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 842,21 € |
11.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025056 |
oprava výťahu bufet/jedáleň |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
437,38 € |
11.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025054 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
10.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025053 |
doplnenie has. prístrojov, kontr. had. zariadení v dielniach |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
450,30 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025049 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025048 |
výkon zodpovednej osoby 01/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
