| DFB3025044 |
Mikrovlnná rúra Home MWO-M171 white 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
123,38 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025043 |
nájomné za fľaše 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
75,62 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025046 |
telefónne poplatky 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
30,45 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025045 |
strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
6 601,99 € |
05.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025042 |
služba COO 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025039 |
dodávka EE a služby 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 279,37 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025041 |
vedenie služieb BOZP a OPP 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025038 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025040 |
členský poplatok Združenie Sanet na rok 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025033 |
inzercia v periodiku |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
202,95 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025037 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
4 494,80 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025034 |
kniha Adobe Photoshop Oficiálny výukový kurz |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
23,87 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025035 |
pranie prádla 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
159,95 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025036 |
odb.prehliadka+odb.skúška VTZ EZ RS-kuchyňa A RK1-vyhl.508 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
394,00 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025032 |
prev.tepelno-techn.zariadení 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
467,40 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025030 |
dátový kábel, nabíjačka, router |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
59,75 € |
29.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025031 |
ročná funkčná skúška EZS, dokumentácia, zriadenie IP komunikátora |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
1 784,89 € |
29.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025025 |
služby mobilnej siete 1-2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025026 |
služby mobilnej siete 1-2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025027 |
služby mobilnej siete 1-2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025028 |
služby mobilnej siete 1-2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025029 |
služby mobilnej siete 1-2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025023 |
hygienické, čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
543,08 € |
28.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025021 |
siete na balkóny do ubyt.zariadenia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Luxsol s.r.o. |
50152670 |
|
655,10 € |
24.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025024 |
seminár Ako na výb. kon. na funkciu riaditeľa školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
89,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025019 |
člens.príspevok SOPK na rok 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
23.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025020 |
Toner cartridge Camea |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
119,08 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025022 |
Multifunkčné časové relé Elko EP |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PROFI - STAR, s.r.o. |
46258060 |
|
41,87 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025050 |
tlačivá na maturitné skúšky |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
213,80 € |
22.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025017 |
nájomné za fľaše 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
