| DFB3025198 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025190 |
letenky Viedeň-Porto-Viedeň zahr.SC (Ilavský,Kučerková) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
396,70 € |
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025185 |
služby mobilnej siete 4-5-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025186 |
služby mobilnej siete 4-5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025187 |
služby mobilnej siete 4-5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025188 |
služby mobilnej siete 4-5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025189 |
služby mobilnej siete 4-5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025196 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
4 830,80 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025191 |
pranie prádla 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
272,55 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025194 |
menovky na kľúče, visačky ku kľúčom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,93 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025195 |
odpudzovač hmyzu BIOLIT 2ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
11,07 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025197 |
vedenie služieb BOZP a OPP 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025192 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
258,30 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025193 |
hlasová+dátová služba LC Monitoring 365-výťahy 1-12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
270,60 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025184 |
odznaky, prívesky, klipy, magnetky |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CTRL + C s. r. o. |
46728571 |
|
235,02 € |
29.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025183 |
čistiaci a hygien.materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Tatrachema |
31434193 |
|
4 890,78 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025182 |
materiál - štiep. kliešte, nožnice, filamenty |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
149,52 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025181 |
kanc. mat. - plastové obálky na krúžk. väzbu 2 bal. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
31,22 € |
25.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025180 |
ročné vyúčtovanie tepla za rok 2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11 153,84 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025179 |
prezutie pneumatík TT126DY, TT330DY, TT433DV |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
86,10 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025178 |
repre rekl. predmety - dáždniky s potlačou SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
708,48 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025177 |
poštová schránka M.A.T. Group, redukcia AlzaPower |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
22,35 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025176 |
dod. a montáž utesnenia požiar. prestupov v požiar.-deliacich konštrukciách |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
1 180,80 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025175 |
nájomné za fľaše 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
22.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025174 |
nájom komunik.systému Alcatel 1-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AITEN, a.s. |
36221945 |
|
258,30 € |
16.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025170 |
výkon zodpovednej osoby 03/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025173 |
telefónne poplatky 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,85 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025171 |
repre - obedy pre pozv. hostí a zahr. návštevu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
212,64 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025172 |
pracovný odev a obuv - elektrikár |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
132,81 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025169 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 3/2025, oprava EZS |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
946,49 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
