| DFB3025097 |
SSD disk Apacer 256 GB 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,38 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025095 |
vedenie služieb BOZP a OPP 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025086 |
toner Ricoh typ GC 41 HC Cyan Aficio |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FOCUS COMPUTER s.r.o. |
36188778 |
|
34,20 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025093 |
hadica sadia CT40, CT71, CT90 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
50,43 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025085 |
montážna sada Delock 31 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
12,80 € |
03.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025088 |
strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 279,34 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025092 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025091 |
dodávka EE a služby 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025087 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025090 |
služba COO 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025089 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
258,30 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025084 |
výkon zodpovednej osoby 02/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025078 |
oprava šatne - maľovanie, výmena svietidiel |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o. |
53131801 |
|
2 586,68 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025079 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025080 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,75 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025081 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025082 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025083 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
25,78 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025077 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
3 846,80 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025075 |
toner 3x, odpadová nádobka do tlačiarne 1x |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
COMERT s.r.o. Bratislava |
17318793 |
|
120,56 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025076 |
licencia Edupage eGovernment modul za rok 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025073 |
servis - aktivácia služiek EPS 147, 148 v jemnomech. diel. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
966,66 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025074 |
Ext. disk, napaľovačka, SSD disk, držiak, káble, kanc. mat. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
568,97 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025072 |
nájomné za fľaše 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025071 |
vývoz kontajn. so zmieš. odpadom a jeho likvidácia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
295,20 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025070 |
grafická karta ASRock VGA Intel Arc |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
142,40 € |
18.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025069 |
projektor Acer X1128ig7l5 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
402,48 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025065 |
Notebook Lenovo 2x, kanvica Sencor 1x |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 799,28 € |
17.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025067 |
Tonery BROTHER 12 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
1 797,54 € |
17.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025066 |
FEREX smetná nádoba 120 l modrá |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
179,21 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
