| DFB3025508 |
elektro-inštalačný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
742,45 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025507 |
konferenčný poplatok - SCHOLA 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Vysoká škola DTI, s. r. o. |
36342645 |
|
200,00 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025503 |
inzercia Deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
276,75 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025500 |
darčekové poukážky pre zamestnancov Tesco (SF) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TESCO Stores SR a.s. |
31321828 |
|
9 300,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025501 |
ceny do súťaže ZENIT-multimeter, sada skrutkovačov, klieští |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
113,10 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025502 |
vrecká do vysávača, batérie, switch, wifi router |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
168,36 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025498 |
toner originál Canon čierny 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
63,78 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025493 |
dobropis k DFA 3025435 - Bez kriedy PLUS 1.3.-1.10.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
-49,64 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025495 |
čas.Manažment školy,Didaktika,Portál Direktor+DPH na 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
269,37 € |
12.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025494 |
reflexné vesty žlté XL 12 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
44987447 |
|
27,36 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025491 |
vodné,stočné,dažď.voda za 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
3 574,02 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025492 |
inzercia Deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
276,75 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025490 |
spotreba EE 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-491,43 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025485 |
materiál - prúdový chránič |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
32,94 € |
07.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025488 |
poskytnutie právnej pomoci za 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
07.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025487 |
inzercia v periodiku - DOD |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
178,35 € |
07.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025484 |
služby Multisport karty 11/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
378,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025486 |
refaktur.náklad. za zamestnanca SZŠ v ŠI 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
2 391,42 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025475 |
elektro-materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
623,03 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025483 |
ročný prístup balíčka Zborovňa Komplet 01/2026 - 12/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
05.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025476 |
inzercia Deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
276,75 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025478 |
spotreba tepla 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 987,83 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025482 |
strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
7 360,98 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025481 |
ubytovanie, strava - 1 zamestnanec, 1 žiak |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Spojená škola, Hattalova 471, Nižná |
17050448 |
|
47,80 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025480 |
nájomné za fľaše 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
96,47 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025477 |
telefónne poplatky 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,78 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025474 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025473 |
pranie prádla 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
163,65 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025472 |
dodávka EE a služby 11/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025471 |
toner originál Canon čierny 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
123,57 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
