| DFB3024231 |
stravovacie služby 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
7 211,13 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024227 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024235 |
spotreba tepla 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13 827,48 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024239 |
spotreba EE 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
583,82 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024219 |
prev.tepelno-techn.zariadení 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
456,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024238 |
vodné,stočné,dažď.voda za 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
4 036,30 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024233 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
252,00 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024218 |
repre obedové menu pre predsedov MK |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
156,75 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024217 |
mat. odpadová nádoba do tlačiarne 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
COMERT s.r.o. Bratislava |
17318793 |
|
18,76 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024215 |
repre-plakety ocenenia pre najlepších študentov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
102,60 € |
27.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3024214 |
služby mobilnej siete 5-6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024213 |
služby mobilnej siete 5-6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,00 € |
26.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024212 |
služby mobilnej siete 5-6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,00 € |
26.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024211 |
služby mobilnej siete 5-6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024210 |
služby mobilnej siete 5-6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024208 |
vedenie služieb BOZP a OPP 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
288,00 € |
25.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024207 |
mater podpisová kniha 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
72,49 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024216 |
repre papierová taška s potlačou 50 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr.art.Rastislav Čeleďa-Progres reklama |
37036106 |
|
75,00 € |
24.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3024206 |
mater.obrusy a utierky pre ubyt. zariadenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
206,82 € |
23.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024203 |
kovová skriňa spisová 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
332,28 € |
20.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3024204 |
člens.príspevok 2024 Asociácia stred.odbor.škôl Slovenska |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024202 |
mat.gulôčkové perá - sady |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
90,49 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024197 |
maliarsky materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Juel,s.r.o. |
36235334 |
|
273,15 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024199 |
Button kovové odznaky rekl.predmety SOSE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CTRL + C s. r. o. |
46728571 |
|
41,32 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024201 |
mater. filament do tlačiarne |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
27,42 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024200 |
mater. šnúrka na krk s karabinou 15 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
12,55 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024244 |
služba počítač.siete Sanet 4-6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024196 |
elektr.licencie Eset home Security na 12 mes. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
163,60 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024195 |
čistiaci a hygien.materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Tatrachema |
31434193 |
|
4 572,00 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024209 |
mater.kyselina citrónová-vyúčtovacia fa. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. |
000000541 |
|
23,48 € |
14.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
