DFB3024037 |
vodné,stočné,dažď.voda za 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
3 436,06 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024013 |
vedenie služieb BOZP a OPP 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
288,00 € |
30.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024022 |
seminár PAM |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024017 |
tonery |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
1 786,06 € |
30.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024012 |
materiál-plast.lišty |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SPACEWER, s.r.o. |
36504840 |
|
67,65 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024018 |
člen.príspevok Klub združenia The Duke of Edinburgh´s |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
1 460,00 € |
24.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024011 |
člen.príspevok na rok 2024 ZZES |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska |
17314534 |
|
4,00 € |
24.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024010 |
switch,kábel,zásuvka |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
295,00 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024019 |
školenie prvej pomoci 4 zamest. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok |
416037 |
|
140,00 € |
23.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024008 |
drobný materiál a šitie závesov a záclon |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Avireal s.r.o. |
45307113 |
|
283,69 € |
18.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024009 |
osciloskopy,mulitmeter,zdroje... |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
1 183,55 € |
18.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024003 |
tonery Canon 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
238,10 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024007 |
odbor.prehliadka VTZ EZ RS Eurolab L. a RM1-RS20 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
411,10 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024006 |
odbor.prehliadka VTZ EZ RS kuchyňa a RK 1 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
394,00 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024004 |
kontrola,odb.prehliadka,servis hasiac.prístrojov a hadic.zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
3 561,95 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024005 |
odbor.prehliadka VTZ EZ elektr.stroje a zariad. dielne |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
500,00 € |
12.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024002 |
inzercia-voľné pracovné miesto |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
84,00 € |
08.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3023476 |
poskytnutie právnej pomoci za 12/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
05.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3023467 |
Windows Pro 10/11 licencia na zakúpené nové PC |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ITSK, s.r.o. |
36556050 |
|
1 170,00 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3023465 |
nájomné za oceľové fľaše 12/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
34,22 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3023470 |
telefónne poplatky 12/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
28,21 € |
04.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3023461 |
služby virtuálnej knižnice 12/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3023462 |
prevádzkovanie energ.zariadení 7-12/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 440,00 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3023466 |
poplatky za telekomun.služby 12/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
82,91 € |
01.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024001 |
EE faktúra za opakované plnenie - preddavok na 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 693,34 € |
01.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |