| DFB3024044 |
stena WC, vešiak. stena, kontajner |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Andrej Gurovič |
35173360 |
|
1 030,00 € |
13.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024045 |
služby Balíčka zborovňa komplet 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024055 |
tonery |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
199,99 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024042 |
inzercia Zámer na prenájom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
19,20 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024043 |
inzercia - ponuka práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
87,00 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024036 |
materiál - fotopapier |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Capital System s. r. o. |
46320822 |
|
34,01 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024046 |
člens.príspevok SOPK na rok 2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
08.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024041 |
materiál - doska |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stolárstvo Juraj Šmitala |
44012071 |
|
36,00 € |
07.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024040 |
porucha na vodov. potrubí |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
99,96 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024039 |
serv.činnosti EZS 1/2024, oprava EZS |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
592,80 € |
07.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024032 |
osciloskop, generátor |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
524,40 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024031 |
seminár Novela postupov účtovania pre PO |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024027 |
poskytnutie právnej pomoci za 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024029 |
telefónne poplatky 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
43,93 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024028 |
nájomné za oceľové fľaše 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
34,22 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024033 |
inzercia Zámer na prenájom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
19,20 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024025 |
montáž tieniac.techniky do kancel. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Sebastián Rams |
54856531 |
|
75,00 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024021 |
členský poplatok Združenie Sanet na rok 2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024020 |
služba COO 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024026 |
poplatky za telekomun.služby 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024073 |
EE FA za opakované plnenie-preddavok na 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 693,34 € |
01.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024015 |
výkon zodpovednej osoby 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024024 |
strava zamestnancov 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
6 308,25 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024023 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024016 |
obedy žiaci 1/2024, manipulačný poplatok 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
4 998,80 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024014 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024034 |
spotreba tepla za 01/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
16 829,16 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024038 |
spotreba EE 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 966,49 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024030 |
prevádzka a obsluha tepelno - technických zariadení za 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
456,00 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024035 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zar. 01/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
252,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
