| DFB3024121 |
oprava elektroinštalácie-odstránenie závad na škole |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services s. r. o. |
53599446 |
|
11 989,20 € |
22.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024103 |
elektro materiál, CNC router 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
1 042,95 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024106 |
materiál-dát.káble,filamenty |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
74,56 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024105 |
materiál-odizol.kliešte |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
123,89 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024104 |
ryhovací stroj, set na výrobu kalendárov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AVE TECH SK, spol. s r.o. |
35867647 |
|
416,40 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024107 |
elektro a PC materiál,náradie,ND,router ... |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 859,55 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024101 |
materiál-sprej špeciálny |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SOS electronic s.r.o. |
31703186 |
|
69,58 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024100 |
inzercia - ponuka práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
87,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024102 |
materiál-pero+pentelka |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
204,12 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024092 |
služby Balíčka zborovňa komplet 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024088 |
router Mikrotik 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
93,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024095 |
poskytnutie právnej pomoci za 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024085 |
skener Creality CR-Scan Ferret Pro |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
402,90 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024080 |
mater. BLTouch senzor nivelácie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
37,20 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024081 |
okuliare pre virtuálnu realitu 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cinema, s.r.o. |
36420786 |
|
612,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024086 |
telefónne poplatky 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
38,23 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024079 |
nájomné za oceľové fľaše 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
32,02 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024076 |
služby mobilnej siete 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
50,35 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024068 |
služba COO 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024109 |
EE FA za opakované plnenie-preddavok za 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 693,34 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024087 |
spotreba tepla za 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 447,27 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024067 |
BLTouch senzor nivelácie 9 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
338,75 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024069 |
odbor.prehliadka a OS VTZ EZ telocvičňa+kinosála |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
727,20 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024066 |
obedy žiaci 2/2024, manipulačný poplatok 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
5 699,60 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024083 |
zneškodnenie odpadu 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
55,10 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024074 |
odbor.prehliadka a odb.skúšky VTZ EZ internát |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
4 056,40 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024075 |
ubytovanie 68 žiakov lyž.výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REKREATOUR, s.r.o. |
51683814 |
|
8 962,40 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024078 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024077 |
strava zamestnancov 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
7 449,39 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024091 |
spotreba EE 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,92 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
