Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFPC0071
- Popis fakturovaného plnenia: jesenná deratizácia ŠI
- Dátum doručenia: 05.10.2026
- Celková hodnota: 719,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 283-130-2026
- Dátum zverejnenia: 16.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť