Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFPC0050
- Popis fakturovaného plnenia: froté uteráky, froté osušky, utierky
- Dátum doručenia: 30.07.2026
- Celková hodnota: 483,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 195-962-2026
- Dátum zverejnenia: 15.08.2026
- Poznámka:
Tlačiť