Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFPC0038
- Popis fakturovaného plnenia: oprava systému EPS
- Dátum doručenia: 10.06.2026
- Celková hodnota: 886,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 148-962-2026
- Dátum zverejnenia: 30.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť