Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFPC0037
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vodné, stočné a dažďová voda PČ 5/2026
- Dátum doručenia: 10.06.2026
- Celková hodnota: 1 782,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 288030
- Dátum zverejnenia: 01.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť