Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFPC0035
- Popis fakturovaného plnenia: Bros 007 na mravce a lez. hmyz 3 ks, stierky na okná 20 ks
- Dátum doručenia: 05.06.2026
- Celková hodnota: 149,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 169-962-2026
- Dátum zverejnenia: 23.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť