Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFPC0031
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické a čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 02.06.2026
- Celková hodnota: 3 035,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 156-962-2026
- Dátum zverejnenia: 18.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť