Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFPC0028
- Popis fakturovaného plnenia: toner Canon orig. 2 ks, vrecká a voňa do vysávača
- Dátum doručenia: 19.05.2026
- Celková hodnota: 157,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 153-962-2026
- Dátum zverejnenia: 23.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť