Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFPC0019
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vodné, stočné a dažďová voda PČ 3/2026
- Dátum doručenia: 14.04.2026
- Celková hodnota: 1 975,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 288030
- Dátum zverejnenia: 05.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť