Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFPC0004
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,dažď.voda za 1/2026
- Dátum doručenia: 10.02.2026
- Celková hodnota: 1 594,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 288030
- Dátum zverejnenia: 05.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť