Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0564
- Popis fakturovaného plnenia: obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 10/2026
- Dátum doručenia: 28.10.2026
- Celková hodnota: 8 646,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 12.11.2026
- Poznámka:
Tlačiť