Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0541
- Popis fakturovaného plnenia: osobné spisy dieťaťa, denníky výchovnej skupiny
- Dátum doručenia: 14.10.2026
- Celková hodnota: 201,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 217-130-2026
- Dátum zverejnenia: 14.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť