Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0540
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál na odborný výcvik
- Dátum doručenia: 13.10.2026
- Celková hodnota: 338,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 269-121-2026
- Dátum zverejnenia: 14.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť