Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0539
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,dažď.vody za 9/2026
- Dátum doručenia: 12.10.2026
- Celková hodnota: 1 686,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 288030
- Dátum zverejnenia: 02.11.2026
- Poznámka:
Tlačiť