Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0526
- Popis fakturovaného plnenia: poplat. za poskytovanie služby - Mobilný výplatný lístok 7-9/26
- Dátum doručenia: 07.10.2026
- Celková hodnota: 34,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/419
- Dátum zverejnenia: 20.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť